财务报销制度差旅费多面介绍，这些内容需要弄懂

提起差旅费这个概念的时候，相信大家都不会感到陌生，它也就指公司员工在出差期间，因为办理公司事物而产生的住宿、饮食以及交通等方面的费用，一般来讲各个公司都会制定相应的差旅费标准。财务报销制度差旅费多面介绍，这些内容需要弄懂。

1、差旅费报销范围。

先来对它的报销范围进行介绍，提起这个费用的时候，不少人会认为，只要是员工在出差期间，所花费的各种费用，都可以让公司报销，其实事实并不是这样的，因为各个公司为了规范员工出差开销，都制定了标准的伙食以及住宿费用的报销，差旅费报销范围包括购买车、船以及飞机票等，同时还包括伙食补助以及其它方面的必要支出。

2、差旅费报销原则。

差旅费的报销原则主要是体现在两个方面，其一是预算总额在控制开支之内，也就是说不能够超过这个开支范围，如果超过了，则需要员工自行承担超出部分的预算，其二是员工出差的事宜，需要提出书面申请，经过上级主管领导同意认可，才可以正常出差以及报销费用，如果上级领导未同意，则产生的差旅费不可以报销。

3、差旅费报销流程。

财务报销制度差旅费的报销流程，一般是出差人员填写报销单，然后由主管人员进行审核，之后由部门负责人进行签字确认，出差人员拿到经过签字的经济凭证和票据，让公司财务或者出纳进行结算付款，在这个过程中，经手的相关人员，应当对差旅费的真实性和有效性进行核实，包括财务人员也有责任对报销手续的严谨性进行审核。

3、差旅费报销注意事项。

差旅费报销的注意事项主要表现在三点，一是员工报销的时候，需要附带齐全的原始票据，主要包括出差申请、火车票以及船票等，二是如果员工乘坐的是飞机，则改签费以及往返机场的费用不能够报销，这部分费用的报销，要与部门领导或者经理沟通，三是合理确定出差补助天数，一般是出差返回的日期与出差日期相差的天数。

差旅费报销有时候还会遇到票据丢失或者损坏的情况，如果遇到票据丢失，则报销费用的出差人员，需要做出详细的书面说明，及时补办相应报销凭证或者手续，然后经过部门负责人确认才可以正常报销。